PRZYSZŁOROCZNY BUDŻET
|
|
| |
|
Projekt przyszłorocznego budżetu Urząd Miasta i Gminy przekazał 15 listopada do Biura Rady Miejskiej Konstancina- -Jeziorny oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Blisko 122 mln zł dochodu, ponad 146 mln zł wydatków i deficyt w wysokości ponad 24,3 mln zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów y wysokości ponad 6,5 mln zł i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 14,8 mln zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości prawie 3,02 mln zł – to główne założenia budżetu gminy na 2014 r.
Na ogólną kwotę dochodów 121 879 084 zł złożą się:
• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 68 575 328 zł, co stanowi 56,26 proc. dochodów gminy ogółem,
• subwencja ogólna – 12 752 557 zł (10,46 proc. dochodów gminy),
• dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – 2 939 946 zł (2,41 proc. dochodów gminy),
• dochody związane z realizacją zadań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej – 861 547 zł (0,71 proc dochodów gminy),
• dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 560 000 zł (0,46 proc. dochodów gminy).
Kwota wydatków planowanych na 2014 r. wynosi 146 226 015 zł, z czego na wydatki inwestycyjne przewidziano 41 175 833 zł – 28,16 proc. wydatków budżetowych ogółem gminy na 2014 r. Na co gmina wyda pozostałe ponad 100 milionów złotych?
Najwięcej, bo ponad 43 mln zł – na oświatę i wychowanie, z czego na wydatki bieżące 36 462 245 zł. Największe inwestycje w tym rozdziale to budowa sali gimnastycznej przy szkole w Opaczy – 1 mln zł (w 2014 r. na rozpoczęcie budowy i kolejne ok. 1,5 mln zł w 2015 r. na dokończenie) oraz budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem (w tym skatepark) przy Zespole Szkól Nr 3 ul. Bielawska w Konstancinie-Jeziornie 2 300 000 zł. Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi pochłonie 11 022 000 zł, z czego: projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie – 500 tys. zł, dokończenie kanalizacji sześciu wsi, etap IV – 300 tys. zł, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Kierszek – 120 tys. zł, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin- Jeziorna – 10 000 000 mln zł oraz projekt i realizacja kolektora ściekowego Borowina – Konstancin- Jeziorna – 100 tys. zł. Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Wareckiej kosztować będzie ok. 2 mln zł.
Koszty zapewnienia transportu zbiorowego pochłoną z budżetu 3,3 mln zł. Na dofinansowanie linii autobusowych ZTM (linie 139, 700, 710, 724, 725, 742 i N 50) gmina przeznaczy 2,3 mln zł, kolejne 750 tys. zł na funkcjonowanie autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy – linie L. Na przyłączenie Konstancina-Jeziorny do systemu Warszawskiego Roweru Publicznego przewidziano 250 tys. zł.
Z 8 537 022 zł, zapisanych w rozdziale „Drogi publiczne gminne”, na bieżące utrzymanie dróg wydamy 3,015 mln zł, a pozostałe ponad 5 mln zł na realizację zadań inwestycyjnych. Największe z nich to budowa ciągu ulic Zubrzyckiego i Przesmyckiego wraz z infrastrukturą – 1,5 mln zł, przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą – 1mln zł oraz przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą 2,25 mln zł.
Wydatki w rozdziale „Administracja publiczna” obciążą budżet kwotą ponad 17 mln zł, z czego funkcjonowanie urzędu gminy kosztować nas będzie blisko 14 mln zł. Na tę kwotę złożą się: wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu (m.in.: opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia, konserwacja i drobne remonty wyposażenia biurowego, badania lekarskie pracowników, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, dofinansowanie nauki pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie strony internetowej urzędu i Biuletynu Informacji Publicznej, czynsz za wynajmowane powierzchnie biurowe, koszty postępowań sądowych, wynagrodzenia i naliczane od nich składki) oraz 2,8 mln zł przeznaczone na rozpoczęcie budowy nowego ratusza (zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz rozpoczęcie prac budowlanych w drugiej połowie roku).
Na promocję jednostek samorządu terytorialnego: zakup gadżetów reklamowych promujących gminę, druk plakatówpromującychwydarzenia i imprezy, druk zaproszeń, programów, broszur informacyjnych, wydatki związane z organizacją festynów, uroczystości gminnych oraz imprez promujących gminę (m.in.: Flis Festiwal,Dni Konstancina,Dożynki Gminne, Festiwal Otwarte Ogrody) opracowanie i wydanie przewodnika po gminie Konstancin-Jeziorna, albumu „Historia wycinanki w Jeziornie” orazwydanie płyty zespołu Łurzycanki zaplanowano nieco ponad 800 tys. zł. 500 tys. zł przeznaczono na prace związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kolejne 210 tys. zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne. Blisko 1,7 mln zł przewidziano na diety dla sołtysów, wydatki jednostek pomocniczych gminy – rady osiedlowe, naprawy oraz zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego dla urzędu.
Na pomoc społeczną gmina przeznaczy blisko 8,3 mln zł, z czego funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kosztować będzie ok. 3mln zł.W tym rozdziale na wsparcie rodzin zastępczych zapisano 10 tys. zł, a na dożywianie dzieci i ubogich 115 tys. zł. Jedną z największych inwestycji będzie budowa gminnego żłobka – na ten cel zapisano w budżecie 3,2mln zł.Na budowę przedszkola w Mirkowie ponad 2,3 mln zł i przedszkola w Oborach – 3,1mln zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kosztować będą gminę 2 704 726 zł, oczyszczanie miasta i wsi – 2,5 mln zł, utrzymanie zieleni – 1,2 mln zł (z czego ponad 1 mln zł – utrzymanie parku zdrojowego).
Dotacja dla Konstancińskiego Domu Kultury wyniesie 2,5 mln zł, dla bibliotek – 950 tys. zł, dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – ponad 1,3 mln zł. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzyma dotację w wysokości ponad 1,5 mln zł. Na ochronę zdrowia gmina przeznacza 730 tys. zł, w tym 170 tys. zł na dotację celową dla SPZZOZ na realizacje zadań z zakresu profilaktyki i programów zdrowotnych.
Na co wydamy najmniej?
• na zwalczanie narkomanii – 100 tys. zł,
• na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 79 753 zł, z czego wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem akcji „Zima wmieście” oraz akcji lato dla dzieci (półkolonie organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczy) – 43 330 zł,
• na stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół – 50 630 zł,
• na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w budżecie przewidziano 10 tys. zł, UMiG przedstawił również projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014–2019. Kwota długu, wynosząca w 2014 r. 27 334 391 zł ma zostać w całości spłacona do 2019 r. Corocznie dług zmniejszać się ma o 5–6 mln zł.
|
